059002 桂林市象山区人民检察院

2025 年预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市象山区人民检察院 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市象山区人民检察院 2025 年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标表

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）刑事检察部：将侦查监督、公诉、未成年人检察等职能合并。主要承担审查逮捕、立案监督、侦查活动监督、审查起诉、出庭公诉、刑事审判活动监督、刑事抗诉、未成年人检察等职责。

（二）诉讼监督部：将刑事执行检察、民事行政检察、控告申诉检察等职能合并。主要承担对民事、行政诉讼和刑罚执行活动是否合法进行监督，受理举报、控告、申诉，办理申诉案件和国家赔偿事项等职责。

（三）业务管理部：将案件管理、法律政策研究、检察委员会事务、人民监督工作等职能合并。主要承担案件受理、办案流程监控、涉案款物监管、绩效考评，开展调查研究、检察理论研究，管理派驻乡镇检察室，联络人大代表、协助管理人民监督员等职责。

（四）检务保障部：将政工、办公室、监察、技术、司法警察等职能合并。主要承担机关党务、队伍管理、教育培训、监督，行政文秘、宣传、检察技术、警务、后勤保障等职责。

二、机构设置情况

纳入桂林市象山区人民检察院2024年部门预算范围的单位共1个，即桂林市象山区人民检察院。本单位主要部门有：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

我院编制43人，其中政法编40人，工勤编制3人。2024年年末实有在职人数40人，其中政法人员37人，工勤人员3人。桂林市象山区人民政府核定长期聘用人员26人，2024年年末实有人数 26人。

第二部分：桂林市象山区人民检察院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算 1506.20 万元（不含财政拨款上年未列支

结转收支数），同比增加 75.11 万元，增长 5.25%。收入包括：一般公共预算;支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是社保基数调整，三是新的一年工作的开展办案业务经费增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 1506.20 万元，同比增加 75.11 万元，增长 5.25%，总收入预算增加的主要原因是一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是社保基数调整，三是新的一年工作的开展办案业务经费增加。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 1506.20 万元，同比增加 75.11 万元，增长 5.25%。其中：基本支出 1299.02 万元，占支出总预算 86.24%；项目支出 207.18 万元，占支出总预算 13.76%。总支出预算增加的主要原因是一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，二是社保基数调整，三是新的一年工作的开展办案业务经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算支出共 0 万元，同比减少63.35 万元，下降100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是 2024 年政府性基金预算下达数减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 11.86 万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 10.94 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 10.94 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 0.91 万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位 2025 年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位 2025 年机关运行经费预算 129.39 万元，同比减少 0.95 万元，下降 0.73%。机关运行经费减少的主要原因是我院严格遵守落实八项规定文件精神，厉行精简节约。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 0 万元，与上年持平。

集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年车辆实有数 5 辆，其中：燃油标准车 5 辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金207.18万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政

单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市象山区人民检察院 2025 年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入总体情况表（表 2）

三、部门支出总体情况表（表 3）

四、财政拨款收支总体情况表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、国有资本经营预算支出表（表 9）

十、政府采购预算表（表 10）

十一、部门预算支出经济分类表（表 11）

十二、政府预算支出经济分类表（表 12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表 13）